Objetivo
– Realizar o processo de entrada em uma nota XML

Fatores críticos de sucesso
1. Acesso ao módulo Gestão de Suprimentos e ao programa XML Entrada

Vídeo do Processo

Descrição do Processo

• Para acessar o programa Gerente, entre no módulo Gestão de Suprimentos->Recebimento de NFe->XML Entrada
  – Clique em Incluir
  – Clique em “Escolher Ficheiro”
  – Selecione o arquivo
  – Clique em “Salvar”
  
  – Após o XML ser importado, clique no número de protocolo
  
  – O ícone de “+” serve para vincular ou cadastrar um fornecedor, caso não esteja cadastrado clique no ícone de “+” para cadastrar o fornecedor
  
• Cadastro de Produto
  – Caso o produto já exista no sistema, clique na lupa para pesquisar o produto e clique em no botão “Ok”
  – Caso não exista clique no botão “+” para cadastrar o produto e preencha todos os campos obrigatórios:
  – Tipo de Produto
  – Classe
  – Artigo
  – Marca
  – Referência
  – Clique em “Salvar”

• Na tela de Kardex, será preenchido as informações de comercialização
  – Preencha os campos obrigatórios:
  – Almoxarifado Padrão
  – Almoxarifado Transferência
  – Unidade Venda de Varejo
  – Permite Saldo Negativo?
  – Clique em Salvar

• Para confirmar a nota:
  – Clique no canto esquerdo superior em “Voltar”
  – Na coluna ações, clique no ícone de caderno para confirmar a entrada do XML