Objetivo
– Processar uma Nota Fiscal

Fatores críticos de sucesso
– Acesso ao módulo Gestão de Suprimentos e ao programa Recebimento de NFe

Vídeo do Processo

Descrição do Processo

• Para acessar o programa Recebimento de NFe, entre no módulo Gestão de Suprimentos->Recebimento de NFe
  
  
• Para incluir uma Nota Fiscal
  – Clique em Incluir
  – Clique na Lupa para selecione um Fornecedor
  – Clique em Pesquisar e selecione o Fornecedor
  
  – Preencha os campos obrigatórios e clique em Salvar
  
  – Preencha os campos de Endereço ou clique em Salvar
  
  – Na aba Produtos:
  Para incluir um produto siga os passos:
  – Clique ícone de “+”
  – Informe o código do produto ou pesquise no ícone de Lupa
  – Clique em Incluir para inserir o produto
  – Informe o CFOP de origem
  
  – Clique no ícone de calculadora para calcular os impostos
  
  – Na aba Forma de Pagamento:
  Selecione a forma e a condição de pagamento e clique em Aplicar
  
  – Na aba Finalizar, clique em Finalizar para encerrar o processo de entrada da nota