GDD001 – Distribuição de produtos entre filiais.

Objetivo

– Realizar a configuração de produtos entre filiais

Fatores críticos de sucesso

1. Configuração da distribuição (Artigo xxx — *colocar link*)

PROCESSO DE ENVIO DA DISTRIBUIÇÃO

Processo de envio dos produtos para outra filial através da distribuição.

Vídeo do Processo

Descrição do Processo

• Para fazer uma distribuição entre no módulo Gestão de Distribuição -> Distribuição -> Distribuição

1. Após entrar no programa de Distribuição, clique em incluir.
   
2. Preencha os campos obrigatórios de configuração da distribuição:
   – Data Emissão
   – Centro de custo
   – Agente cobrador
   – Condição pagamento
   – Responsável
   – Natureza Operação
   
   — Clique em salvar.
   
   
   
   
3. Clique em Produtos da distribuição.
   – Clique no “Estabelecimentos Destino” e selecione para qual estabelecimento será distribuído o produto.
   – Adicione os produtos através do campo “Código produto” e “Quantidade”, depois clica ENTER.
   – Para pesquisar um produto clique no botão “Cesta de Produtos”, pesquisa e clique no código do produto.
   – Clique em “Distribuir Qtd entre os Estabelecimentos”
   – Após realizar os passos acima, clique no ícone de “CASA”.
   
   
   
4. Próximo passo é comprometer o estoque e gerar a nota de saída. Pesquise o movimento de distribuição criado e no campo de opções siga os passos:
   – Clique no ícone de engrenagem para Comprometer o estoque.
   – Clique no ícone da pasta com folha (Penúltimo ícone) para gerar a nota de saída.
   
   
   
5. Próximo passo é enviar a nota de distribuição no monitor de notas.
   – Entre no módulo Gestão de atendimento -> Atendimento -> Monitor de Notas Fiscais
   – Clique no ícone de duas setas opostas para acessar os atendimentos
   – Localize o registro desejado
   – Clique no ícone com circulo laranja com uma seta
   – Selecione o tipo de NFe
   – Clique em enviar nota
   – Aguarde o círculo ser preenchido de 0% a 100%

PROCESSO DE RECEBIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO

Processo para receber os produtos da distribuição na outra filial.

Vídeo do processo:

• Descrição do processo
  
  – Na filial que irá receber a distribuição entre no módulo Gestão de Distribuição -> Distribuição -> Monitor Distribuição
  
  Siga esses passos:
  – Selecione o “Estabelecimento de origem”
  – Clique no ícone azul “Pesquisar”
  – Selecione a distribuição através do número de protocolo
  
  Após abrir a distribuição:
  – No lado direito da tela, na aba “Almoxarifado Padrão” selecione um almoxarifado
  – Clique no ícone azul para confirmar
  
  – Clique no botão azul “Gerar Kardex” para gerar o Kardex
  – Clique no botão “Aplicar Saldo” para vincular o saldo nos produtos
  – Clique no botão laranja “Voltar”
  
  No lado direito da tela em opções:
  – Clique no ícone ciente
  – Clique no ícone de caminhão para confirmar a chegada da distribuição
  – Clique no ícone de folha para gerar a NF-e de entrada
  
  
  Processo de distribuição concluído.