Objetivo

– Realizar a configuração de produtos entre filiais

Fatores críticos de sucesso

1. Configuração da distribuição

PROCESSO DE ENVIO DA DISTRIBUIÇÃO

Processo de envio dos produtos para outra filial através da distribuição.

Vídeo do Processo

Descrição do Processo

• Para fazer uma distribuição entre no módulo Gestão de Distribuição -> Distribuição -> Distribuição

1. Após entrar no programa de Distribuição, clique em incluir.
   
2. Preencha os campos obrigatórios de configuração da distribuição:
   – Data Emissão
   – Centro de custo
   – Agente cobrador
   – Condição pagamento
   – Responsável
   – Natureza Operação
   
   — Clique em salvar.
   
   
   
   
3. Clique em Produtos da distribuição.
   – Clique no “Estabelecimentos Destino” e selecione para qual estabelecimento será distribuído o produto.
   – Adicione os produtos através do campo “Código produto” e “Quantidade”, depois clica ENTER.
   – Para pesquisar um produto clique no botão “Cesta de Produtos”, pesquisa e clique no código do produto.
   – Clique em “Distribuir Qtd entre os Estabelecimentos”
   – Após realizar os passos acima, clique no ícone de “CASA”.
   
   
   
4. Próximo passo é comprometer o estoque e gerar a nota de saída. Pesquise o movimento de distribuição criado e no campo de opções siga os passos:
   – Clique no ícone de engrenagem para Comprometer o estoque.
   – Clique no ícone da pasta com folha (Penúltimo ícone) para gerar a nota de saída.
   
   
   
5. Próximo passo é enviar a nota de distribuição no monitor de notas.
   – Entre no módulo Gestão de atendimento -> Atendimento -> Monitor de Notas Fiscais
   – Clique no ícone de duas setas opostas para acessar os atendimentos
   – Localize o registro desejado
   – Clique no ícone com circulo laranja com uma seta
   – Selecione o tipo de NFe
   – Clique em enviar nota
   – Aguarde o círculo ser preenchido de 0% a 100%

PROCESSO DE RECEBIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO

Processo para receber os produtos da distribuição na outra filial.

Vídeo do processo:

• Descrição do processo
  
  – Na filial que irá receber a distribuição entre no módulo Gestão de Distribuição -> Distribuição -> Monitor Distribuição
  
  Siga esses passos:
  – Selecione o “Estabelecimento de origem”
  – Clique no ícone azul “Pesquisar”
  – Selecione a distribuição através do número de protocolo
  
  Após abrir a distribuição:
  – No lado direito da tela, na aba “Almoxarifado Padrão” selecione um almoxarifado
  – Clique no ícone azul para confirmar
  
  – Clique no botão azul “Gerar Kardex” para gerar o Kardex
  – Clique no botão “Aplicar Saldo” para vincular o saldo nos produtos
  – Clique no botão laranja “Voltar”
  
  No lado direito da tela em opções:
  – Clique no ícone ciente
  – Clique no ícone de caminhão para confirmar a chegada da distribuição
  – Clique no ícone de folha para gerar a NF-e de entrada
  
  
  Processo de distribuição concluído.